一覧内部監査個別監査改善状況報告書株式公開入門Navi一覧内部監査個別監査改善状況報告書
| 改 善 状 況 報 告 書 |
| 内部監査担当は、監査を行い改善点を指摘し被監査部門がそれに対し改善を行い最後の仕上げがチェック作業です。『改善指示回答書』↑[改善指示回答書]を受け取ってから数ヶ月後に再度改善点に対し監査を行います。 監査内容は、 改善済みのもの・・・改善の確認および再発の有無 改善予定・・・改善の確認または改善状況の確認 上記の監査結果を『改善状況報告書』に記載し、更に改善不足および新たな改善点等が見つかった場合は、業務に対する影響度合を加味し早急な改善または来期への持ち越し事項かも記載します。 |
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